En ouverture du débat d'orientation budgétaire, Jacky Roy posait une question préalable à Marc Sanchez: «nous allons débattre des orientations et il serait bon Mr le maire que vous nous disiez qui à ce jour est l'adjoint en charge de cette responsabilité ?»

En effet, lundi 9 janvier, Marc Sanchez prenait un arrêté municipal pour enlever sa délégation d'adjoint en charge du Budget - Finances et Administration Générale à Gérard Bautista; ce dernier conservant néanmoins son poste de 1er adjoint.

Marc Sanchez confirmait cette décision et répondait: «la délégation aux finances a été modifiée. J'ai repris cette dernière pour travailler au plus près avec les élus, une réorganisation souhaitée pour bien suivre recettes et dépenses.

Nous avons créé une commission qui se réunit tous les 15 jours; ainsi, les adjoints suivent au plus près leurs budgets»

Le maire terminait ainsi: «laissons les rumeurs derrière la porte»

La question de Jacky Roy effleurait les rumeurs et tensions ayant régné quelques temps à Lavelanet, tensions qui ne transparaissaient pas au fil des débats où toutes les délibérations ont été votées à l'unanimité.

Pour en revenir au DOB, le budget 2012 s'inscrit dans un contexte de contraintes et dans une conjoncture financière détériorée avec une inflation de plus de 2 % et un manque à gagner dû à la disparition de la taxe professionnelle.

Les réformes fiscales et la politique de rigueur imposent de nouvelles règles de péréquation, de même que les modalités de calcul de la richesse du bloc communal.

«L'intercommunalité connaît des difficultés et cela pèsera dans notre budget» pour Marc Sanchez, qui comme Kamel Chibli regrette que le nouveau projet de loi de finances qui redéfinit la répartition des dotations et l'effort des communes au redressement des comptes de la nation, entraîne un cadre budgétaire plus restrictif.

Kamel Chibli qui faisait part aux élus de son «inquiétude quant au désengagement de l'Etat et à la baisse des dotations pour toutes les collectivités»

Le détail des résultats budgétaires 2011 présente un excédent entre les recettes et les dépenses: dépenses: 13.167.040,24 €; recettes: 14.010.214,08 €, «ce qui nous permet d'équilibrer les budgets et de partir sur d'autres budgets» selon le maire.

«Rendre ce qui est à César à César» pour Kamel Chibli qui félicitait Karine Heinrich (directrice générale des services) et Gérard Bautista du travail effectué: «les efforts qu'on a pu faire jusqu'à aujourd'hui ont payé»

Concernant la préparation budgétaire 2012: du côté des recettes, les valeurs locatives servant de base aux impôts ont été relevées par les députés de 1,8 % mais les atténuations de charges sont en baisse (-5 000 €) ainsi que l'attribution de compensation (AC) si la communauté de communes le décide et qui pourrait être votée bientôt en Conseil communautaire (voir notre article du 07/02/2012).

Ces allocations compensatrices (AC) sont dues par la CCPO aux communes composant son territoire, en contrepartie des pertes de recettes.

Pour Lavelanet, cela pourrait représenter environ 50.000 € en moins.

Néanmoins, le maire et président de la CCPO, rajoute: «ces 2% ne reflètent pas les 14% qu'il faudrait enlever pour compenser les services de la CCPO»

Même baisse attendue à la CAF, soit un total de près de 100 000 € de baisse de recettes.

Première conséquence pour les Lavelanétiens, le taux d'imposition augmente de 1% (environ 22.000€) et les dépenses de fonctionnement vont baisser.

A ce sujet, Marc Sanchez explique: «nous allons travailler à encore plus de mutualisation au sein des services, réorganiser les structures, les heures supplémentaires seront supprimées et le recours aux saisonniers limité au strict nécessaire, sachant que la masse salariale représente 59 % du budget de fonctionnement, alors que l'idéal serait de 40%»

A l'inquiétude manifestée par Jean-Luc Torecillas, le maire répond: «on ne licenciera pas, mais il faut restructurer»; propos relayés par Kamel Chibli: «nos salariés sont traités comme il se doit, on ne coupera pas sur les salaires, et nous continuerons à favoriser les échelons»

La vente de bâtiments communaux pourrait être décidée afin de limiter le recours à l'emprunt, soit environ 203.000 €; 220 000 € sont attendus du fonds de compensation de la TVA; Marc Sanchez soulignant qu'«à ce jour, il n'y aurait pas d'emprunt, car nous sommes en recherche d'équilibre»

En Projet pour 2012:

-Projets financés: l'étude de réaménagement du centre ancien (59.000 €, financé à 55 %), l'aménagement pluvial du Gabre (110.000 €, financé à 61 %), l'ascenseur mairie (45.000 €, financé à 80 %) et le skate parc (44 000 €, financé à 81 %).

La transformation de la salle Avelana reste à l'ordre du jour, mais doit être reconfigurée (619.000€ sur deux ans, financé à 69 %). Les financements pour les travaux du bas sont actés.

-Projets dont les plans de financement restent à compléter: la toiture de la perception (35.000 €) et l'aménagement de l'Ourdissoir (109.000 €).

Projets qui restent à financer: les travaux de raccordement de la future gendarmerie (90.000 €) et du camping (260.000 €), les vestiaires féminins au stade Eric-Spécia (200.000 €).

-Une question était soulevée en fin de débats, celle sur l'avenir du camping municipal et de la possible fermeture de la piscine qui nécessite une remise aux normes.

«La vente du camping pourrait être envisagée, d'autant que son gérant y est favorable» selon le maire qui rajoute: «il s'agit d'un service public et nous devons nous renseigner au préalable»

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